一、进入报销系统界面
打开钉钉-----办事大厅----财务智能报销系统
二、上传发票
点击右上角拍照图标，选择拍照或照片图库，系统自动验证通过。
1、苹果端：
2、安卓端：
★同张发票请勿重复上传。
三、申请报销
日常报销业务
日常报销----选择对应发票----前往报销----核对并完善相关信息----提交报销
1、“项目信息”：可修改、添加，按实际情况选择“单项目”或“多项目”。
（1）单项目：选择对应内容并保存
（2）多项目：“+他人项目”新增项目----填写项目号、项目负责人姓名----添加
2、“报销明细”：多项目需选择“费用分摊”，各个项目对应金额填写完整并保存
3、“支付信息”按实际情况选择对应收款人。
（1）支付到报销人：修改、删除（左滑）或新增收款人信息
（2）支付到发票单位：修改、删除（左滑）或新增收款人信息，操作步骤参照“支付到报销人”
国内差旅费业务
国内差旅----选择对应发票----填写修改相关信息----提交报销
1、“项目信息”参照“日常报销”操作流程。
2、“行程信息”如行程不完整，“行程录入”修改完善。
行程录入----选择需修改行程项----修改----下一步----新增一项----完善相关信息（*为必填项）----保存
3、“报销明细”参照“日常报销”操作流程。
可根据实际报销金额及报销项修改并保存。
4、“支付信息”参照“日常报销”操作流程。按实际可报销金额修改完善支付信息并保存。
示例：实际可报销金额为828.18元，转卡至实际出差人。
修改信息----核对并修改支付信息---保存
借款业务
借款----填写暂借款----保存
业务明细：会议费、培训费、专用材料费、其他，*为必填项
后续参照“日常报销”操作流程----提交报销
酬金申报业务
酬金申报----酬金填报----前往报销
根据实际情况选择对应人员类型及酬金性质。
人员类型：退休、外籍人员、校外人员、在职
酬金性质：校外人员激励费、校外/校内人员劳务费、校外/校内人员咨询费
（一）在职人员
点击右上角放大镜图标----选择对应人员类型和酬金性质----单笔录入----填写相关信息----保存----前往报销----后续参照“日常报销”操作流程----提交报销
★批量导入建议使用电脑端操作。
（二）非在职人员：参照“在职人员”操作流程
★“人员类型”及“酬金性质”选择对应的校外人员相关，“工号/证件号”处填写证件号
四、我的业务查询
我的报销单：查看审批进度及相关修改编辑等操作。
