一、丽水学院概况
（一）部门职责
丽水学院是丽水市唯一的一所本科层次的公办全日制普通地方高校。校园占地面积1,008.16亩，校舍建筑面积38.74万平方米，教学科研仪器设备总值1.52亿元。图书馆馆藏纸质图书156.79万册，电子图书64.32万册，电子期刊4.43万种，电子资源数据库37个。现有民族学院等8个二级学院，有46个本科专业，全日制在校生13,479人，其中普通本科生10,691人。 现有教职工1,123人，其中教授90人，博士194人，学校是全国精神文明单位、全国民族团结进步先进集体、全国工人先锋号单位、全国民族体育先进集体、全国绿化模范单位和浙江省5A级平安校园。学校坚持遵循规律、特色办学、综合改革、协同创新、攻坚克难、追求卓越的工作方针，打造最关爱学生的大学，积极推进教育国际化；全面构建山区特色鲜明的学科专业体系，为建设两山战略最需要的新兴大学而奋斗。
从单位职能看，丽水学院主要培养本科学历层次综合应用型人才。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水学院单位部门决算仅包括本级预算。
二、丽水学院2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、丽水学院2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计59,041.9万元，与2017年度相比，收、支总计各增加17,055.17万元，增长40.62%。主要原因是市财政生均拨款的增加、财政专项和科研项目资金收入的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计57,777.84万元;包括财政拨款收入35,449.29万元（其中，一般公共预算28,491.24万元，政府性基金预算6,958.05万元），占收入合计61.35%；事业收入10,327.47万元，占收入合计17.87%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入12,001.08万元，占收入合计20.77%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计53,374.69万元，其中基本支出41,718.39万元，占78.16%；项目支出11,656.3万元，占21.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计36,666.62万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9,600.86万元，增长35.47%。主要原因是市财政生均拨款的增加、财政专项增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出27,537.99万元，占本年支出合计的51.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,959.35万元，增长27.62%。主要原因是项目资金收入增加支付相应增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出27,537.99万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出50.97万元，占0.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出27,064.8万元,占98.28%；科学技术（类）支出386.1万元,占1.4%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出36.12万元,占0.13%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,743.5万元，支出决算为27,537.99万元,完成年初预算的132.75%，主要原因是预算追加，项目支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，调整预算数258万元，2018年支出决算为50.97万元，主要原因是非年初预算项目，预算追加，用于民族运动会项目增加。
（2）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2018年年初预算为19,629.00万元，2018年支出决算为26,297.11万元，完成年初预算的133.97%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为811.5万元，2018年支出决算为767.70万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究于开发（项）。2018年年初预算为202.00万元，2018年支出决算为319.10万元，完成年初预算的157.97%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
（5）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为27.00万元，决算数大于预算数的主要原因2018年社科研究课题增加。
（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因研究项目追加。
（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项））。2018年年初预算为100万元, 支出决算为36.12万元,完成年初预算的36.12%，决算数大于预算数的主要原因,部分其他扶贫研究项目支出尚未完成。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出22,839.75万元，其中：
人员经费22,708.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；
公用经费131.32万元，主要包括：因公出国（境）费用、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,958.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,952.05万元,占99.91%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6.01万元,占0.09%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,398万元，支出决算为6,958.06万元,完成年初预算的74.04%，主要原因是部分基建工程尚未完成竣工结算。其中：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为9,392万元，2018年支出决算为6,952.05万元，完成年初预算的74.02%，决算数小于预算数的主要原因部分基建工程尚未完成竣工结算。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为6万元，2018年支出决算为6.01万元，完成年初预算的100.17%。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73.86万元，支出决算为68.47万元，完成预算的92.7%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为14.99万元，占21.89%，与2017年度相比，增加0.16万元，增长1.08%，主要原因是国际合作办学业务增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.12万元，占39.61%，与2017年度相比，减少14.70万元，下降35.15%，主要原因是公车改革，市场化运作等；公务接待费支出决算为26.36万元，占38.5%，与2017年度相比，减少6.53万元，下降19.85%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为15万元，支出决算为14.99万元。完成年初预算的99.93%。主要教师和员工公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.49万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因是学校进行公务用车改革。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出27.12万元，主要用于接待专家、学生实践活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费年初预算数为26.37万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的99.96%。主要用于国内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评选及验收专家、教育结对帮扶公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待660批次，累计2,636人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出26.36万元，主要用于国内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动。接待2,636人次，660批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
丽水学院在2018年度部门决算中2018年人才购房补贴及安家补助（人才发展专项）及浙江省第六届少数民族传统体育运动会省专项经费项目绩效自评结果。
2018年人才购房补贴及安家补助（人才发展专项）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为589万元，执行数为589万元，完成预算的100%。主要产出和效果：人才经费实行专款专用专人负责，将2018年及之前引进人才的购房补贴款项发放到位。 发现的问题及原因：暂时没有发现问题。下一步改进措施：暂无改进措施。
浙江省第六届少数民族传统体育运动会省专项经费项目绩效自评综述：根据2018年设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目预算数为220万元，截止2018年底，实际支出202.74893万元，执行率为92.16%。
主要产出和效果：一是项目执行到位,获省市一致肯定。二是增加参赛民族数量，扩大参与范围，本届共有28个民族参赛，比上届增加了4个，显示我省少数民族传统体育运动参与面更加广泛。三是为我省备战全国第十一届少数民族传统体育运动会奠定了良好基础，丽水代表团共获各类奖项86项，其中，我校运动员获得80项：31金、37银、12铜，取得前所未有的良好成绩。
发现的问题及原因：项目在实施和资金使用过程中，资金使用符合相关标准和规定，项目进展正常，暂未发现问题。
下一步改进措施：加快项目实施进度，进一步加强项目的跟踪检查管理工作，不断提高本部门财政资金使用绩效。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
暂无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额1164.03万元，其中：政府采购货物支出975.22万元、政府采购工程支出19.95万元、政府采购服务支出1,68.86万元。授予中小企业合同金额1164.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，丽水学院本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是接待专家和学生实践实习活动。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
16. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：：反映除上述项目以外其他扶贫方面的支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
