一、丽水学院概况
（一）主要职能
1.丽水学院是丽水市唯一的一所本科层次的公办全日制普通地方高校。校园占地面积1008.16亩，校舍建筑面积38.74万平方米，教学科研仪器设备总值1.52亿元。图书馆馆藏纸质图书156.79万册，电子图书64.32万册，电子期刊4.43万种，电子资源数据库37个。现有民族学院等8个二级学院，有47个本科专业，全日制在校生13118人，其中普通本科生10858人，外国留学生113名。 现有教职工1098人，其中教授91人，博士199人，学校是全国精神文明单位、全国民族团结进步先进集体、全国工人先锋号单位、全国民族体育先进集体、全国绿化模范单位和浙江省5A级平安校园。学校确立了“教学应用型”的办学定位，坚持“科学定位、创新机制、优化结构、培育特色、勤俭办学、提高质量”的工作方针，全面实施“特色办学、创新兴校”行动计划，打造最关爱学生的大学，积极推进教育国际化；全面构建山区特色鲜明的学科专业体系，为建设两山战略最需要的新兴大学而奋斗。
2．从单位职能看，丽水学院主要培养本科学历层次综合应用型人才。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，丽水学院部门预算仅包括本级预算。
二、丽水学院2019年部门预算安排情况说明
（一）关于丽水学院2019年部门收支预算情况的总体说明
丽水学院收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出。丽水学院2019年收支总预算76424.92万元。
（二）关于丽水学院2019年收入预算情况说明
丽水学院2019年收入总预算76424.92万元，其中：一般公共预算拨款收入27780.92万元，占 36.4 %；政府性基金29344.00万元，占38.4% ；专户资金收入10900 万元，占 14.3%，事业单位经营收入8400万元，占11.0% 。
（三）关于丽水学院2019年支出预算情况说明
丽水学院2019年支出预算76424.92万元。
1.按支出功能分类，包括：教育支出44302.52万元、科学技术支出2678.40万元、城乡社区支出29344.00万元、农林水支出100万元。
2.按支出用途分类包括：人员支出22454万元，占29.4%；项目支出45570.92万元，占59.6%；事业单位经营支出8400万元，占11 %。
（四）关于丽水学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水学院2019年财政拨款收支总预算57124.92万元。收入包括：一般公共预算27780.92万元、政府性基金29344.00万元；支出包括：教育支出25002.52万元、科学技术支出2678.4万元、城乡社区支出29344万元、农林水支出100万元。
（五）关于丽水学院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
丽水学院2019年一般公共预算当年拨款27780.92万元，比2018年执行数增加242.93万元，主要是：市财政生均拨款增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算用于教育支出25002.52 万元，占90% 科学技术支出2678.40 万元，占9.6%，农林水支出100万元，占0.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）24124.86 万元，主要用于基本支出（人员经费的发放）22454.00万元，项目支出1670.86万元。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出877.66万元。
（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）108.00万元 ，主要用于应用技术研究与开发。科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）29.40万元，主要用于社会科学研究；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2541万元 主要用于其他科学技术支出.
（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）100万元，主要用于其他扶贫支出 。
（六）关于丽水学院2019年一般公共预算基本支出情况说明
丽水学院2019年一般公共预算基本支出22454万元，其中：人员经费22454万元，主要包括：其他工资福利支出22454.00万元。
（七）关于丽水学院2019年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
丽水学院2019年政府性基金预算当年拨款29344万元，比2018年执行数6958.06万元，增加22385.94万元，主要是城市建设支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出29344万元, 占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）29344万元，主要用于项目支出。
（八）关于丽水学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水学院2019 年“三公”经费预算数为29.69万元，比2018年执行数减少23.79万元，下降44.5%，具体如下：
１.公务接待费：2019年安排公务接待费预算26.36万元，比上年执行数下降0.8%。主要用于接待学术专家讲座、国内及省内各地市兄弟单位交流，教育结对帮扶公务活动接待等支出。减少是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。
2.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数下降89.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是实行公车改革。
3.2019年因公出国（境）预算0元，比上年执行数下降0%。下降的主要原因是：2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。
2.政府采购情况
2019年丽水学院各单位政府采购预算总额0万元。项目经费下达后拟申请追加相应的指标。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，丽水学院本级及所属各单位共有车辆 13辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年丽水学院专项资金已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2571万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
12. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他 科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
