一、丽水学院概况
（一）主要职能
1. 丽水学院是由丽水市人民政府举办，丽水市唯一的一所本科层次的公办全日制普通地方高校，丽水学院主要培养本科学历层次综合应用型人才。
2.学校以人才培养为中心工作，以立德树人为根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
3.学校根据社会需求、办学条件，合理确定办学规模；自主设置和调整学科、专业，制定招生计划；制定人才培养方案，不断完善办学质量保障体系，提高人才培养质量。
4.学校主要教育形式是全日制学历教育。根据社会需要，开展非全日制学历教育与非学历教育。
5.学校依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制和弹性学制。对完成学历教育规定学分且考核合格的学生颁发学历证书，对符合条件者授予相应学位。
6.学校积极加强学科建设，大力倡导科学研究，凝练方向，构筑基地，汇聚人才队伍，提升协同创新能力。
7.学校积极服务社会，以地方需求为导向，促进科技成果转化，争取各方面的支持和帮助。
8.学校重视培养科学精神和人文精神，发挥文化育人功能，推动文化传承创新和建设。
9.学校坚持开放办学，开展国际合作与交流，拓展留学生教育，促进教育国际化。
10.学校可以向为社会发展、弘扬文明进步和为本校建设发展做出突出贡献的海内外人士授予相关荣誉职衔。
11.学校依法实行信息公开，主动接受有关部门、教职工、学生和社会各界监督与评价。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，丽水学院部门预算仅包括本级预算。
二、丽水学院2020年部门预算安排情况说明
（一）关于丽水学院2020年收支预算情况的总体说明
丽水学院收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：教育支出 、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出 、城乡社区支出、农林水支出。丽水学院2020年收支总预算56297.31 万元。
（二）关于丽水学院2020年收入预算情况说明
丽水学院2020年收入预算56297.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入31150.71万元，占55.3%；政府性基金预算拨款收入4524万元，占8%；专户资金11500万元，占20.5%；上年结转122.6万元，占0.2%；事业单位经营收入9000万元，占16%。
（三）关于丽水学院2020年支出预算情况说明
丽水学院2020年支出预算56297.31 万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出51467.5万元、科学技术支出65.4万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、城乡社区支出4534.41 万元、农林水支出200 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出23194万元，占41.2%；日常公用支出5万元，占0.009%；项目支出24098.31 万元，占42.8%；事业单位经营支出9000 万元，占16%。
（四）丽水学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水学院2020年财政拨款收支总预算35674.71 万元。收入包括：一般公共预算31150.71 万元、政府性基金预算4524 万元；支出包括：教育支出30885.31 万元、科学技术支出65.4 万元、城乡社区支出4524 万元、农林水支出200万元。
（五）关于丽水学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
丽水学院2020年一般公共预算当年拨款31150.71 万元，比2019年执行数增加1104.69万元，主要是市财政生均拨款增加，中央、省等支持地方高校发展资金增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出30885.31 万元，占99.2%；科学技术（类）支出65.4万元，占0.2%；农林水（类）支出200万元，占0.6%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类） 普通教育（款）高等教育（项）29550.81万元，主要用于教职工工资等基本支出23199 万元，主要用于学生资助补助、学生食堂临时性伙食补贴、后勤服务和维修、安家补助、购房补贴、中国(丽水)两山学院等项目支出6351.81万元。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1334.5万元，主要用于高校绩效奖补、高校学生境外交流培训提升工程、思想政治工作质量提升工程、师范教育创新工程等支出。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）19.4万元，主要用于浙江省丽水中药产业技术创新服务平台、浙江省特色文创产品数字化设计与智能制造重点实验室等支出。
（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）46万元，主要用于艾布拉姆斯文学思想研究、叶法善道教音乐文化研究、乡村振兴背景下基于农户福利增长的民宿发展模式与政策研究、鲁迅、赵树理、高晓声“三农小说”比较研究、基于族群凝聚视阈的浙江畲族档案记忆研究等社会科研研究项目支出。
（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）200万元，主要用于民族学校共建 、民族村少数民族家庭生活情况调查等少数民族发展专项支出。
（六）关于丽水学院2020年一般公共预算基本支出情况说明
丽水学院2020年一般公共预算基本支出23199万元，其中：
人员经费23194 万元，主要包括：其他工资福利支出；
公用经费5万元，主要包括：其他商品和服务支出。
（七）关于丽水学院2020年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
丽水学院2020年政府性基金预算当年拨款4524万元，比2019年执行数减少32274.16万元，主要是部分基建项目已完工，在建工程按照工程进度付款。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）4524万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4524 万元，主要用于学院本息、电网改造、水网改造、学院特色文化平台改造工程、学院校园环境改造工程、校园连接线工程、学生食堂改造工程等项目支出。
（八）关于丽水学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水学院2020 年“三公”经费预算数为0万元。比2019年执行数减少35.39万元，下降100%，具体如下：
1.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比2019年执行数减少25.26万元，比上年执行数下降100%。主要用于接待各学术专家讲座，上级及各省地市兄弟单位指导工作、调研交流，教育结对帮扶公务活动等支出，减少的主要原因是根据执行中央、省、市厉行节约有关文件规定，政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。
2.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数减少100%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于省内及周边地区的出差、合作洽谈、重要会议、教学调研等单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是实行公车改革，非公务禁止使用公车。
3.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）预算0万元，比上年执行数减少100%。下降的主要原因是：2020年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意部门因公出国（境）的，因财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。
2.政府采购情况
2020年丽水学院政府采购预算总额444.72万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算284.72万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，丽水学院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆 0辆。其中，2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2020年丽水学院一般公共预算项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7951.71万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.教育支出（类） 普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研
究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
14.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：
反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传
媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
